Načítavam…
| Zverejnené dňa | Typ dokumentu | Interné číslo faktúry | Číslo faktúry/variabilný symbol | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Popis fakturovaného plnenia | Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov | Dodávateľ: adresa/sídlo | Dodávateľ: IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Celková hodnota objednaného plnenia | Fakturovaná suma | Dátum doručenia faktúry | Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 3. 2026 | Faktúra | 500260360 | 202602 | ISB260002 | Čistenie, údržba, prevádzkovanie a opravy fontán v Bratislave | Pavol Martinkovič | Borinka 464 | 37028707 | 2 226,30 s DPH | 3/2/26 | ||||
| 19. 3. 2026 | Faktúra | 500260361 | 202603 | ISB260002 | polatok za vstup do mesta | Pavol Martinkovič | Borinka 464 | 37028707 | 700 bez DPH | 3/2/26 | ||||
| 19. 3. 2026 | Faktúra | 500260377 | 26010069 | VOO260001 | poskytnutie systému JOSEPHINE na obdobie os 1.3.2026 do 28.2.2027 | PROEBIZ s.r.o., org. zložka podniku zahraničnej osoby | Šulekova 2, Bratislava | 36694207 | 6 125,40 s DPH | 3/2/26 | ||||
| 19. 3. 2026 | Faktúra | 500260381 | 1018054701 | barely s pitnou vodou | Fontana Watercoolers, s.r.o. | Rožňavská 2, Bratislava | 35720662 | 334,10 s DPH | 3/3/26 | |||||
| 19. 3. 2026 | Faktúra | 500260453 | 22026 | ISB260005 | Čistenie, údržba, prevádzkovanie a opravy fontán v Bratislave | ŠOMEX-Tibir Šomodi | Železničná 13, Bratislava | 36978302 | 1 660,50 s DPH | 3/10/26 | ||||
| 19. 3. 2026 | Faktúra | 500260443 | 260100313 | DOP250056 | pracovné odevy Slavín | CERVA Retail Slovensko, s.r.o. | Diaľničná cesta 10 C, Senec | 48139726 | 17,42 s DPH | 6.3.2026 | ||||
| 19. 3. 2026 | Faktúra | 500260378 | 8901726131 | VRA250016 | smartmeterig | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | 173,44 s DPH | 3/2/26 | ||||
| 19. 3. 2026 | Faktúra | 500260295 | 4264089324 | spotreba vody | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | 18,34 s DPH | 16.2.2026 | |||||
| 19. 3. 2026 | Faktúra | 500260296 | 4264089327 | spotreba vody | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | 15,29 s DPH | 16.2.2026 | |||||
| 19. 3. 2026 | Faktúra | 500260297 | 4264089328 | spotreba vody | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | 24,46 s DPH | 16.2.2026 |