Načítavam…
| Zverejnené dňa | Typ dokumentu | Interné číslo faktúry | Číslo faktúry/variabilný symbol | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Popis fakturovaného plnenia | Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov | Dodávateľ: adresa/sídlo | Dodávateľ: IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Celková hodnota objednaného plnenia | Fakturovaná suma | Dátum doručenia faktúry | Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 10. 2026 | Faktúra | 500262055 | 9102026 | HIS260030 | oprava ostenia a výmena garážových dverí skladu v areáli NKP Slavín | DFM Slovakia s.r.o. | Tešedíková 77A, Bratislava | 55049249 | 17 724,93 s DPH | 9/21/26 | ||||
| 9. 10. 2026 | Faktúra | 500262084 | 5424159454 | ISB260145 | konvektor Sencor | Alza.sk s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava | 36562939 | 122,70 s DPH | 9/28/26 | ||||
| 9. 10. 2026 | Faktúra | 500262085 | 5424160845 | KRE260030 | vybavenie do kuchynky - kanvica, mikrovlnka, chladnička | Alza.sk s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava | 36562939 | 283,10 s DPH | 9/28/26 | ||||
| 9. 10. 2026 | Faktúra | 500262111 | 510231790 | KVE260028 | rezané kvety | Storge Sk s.r.o. | Pestovateľská 9, Bratislava | 53992288 | -79,95 s DPH | 10/1/26 | ||||
| 9. 10. 2026 | Faktúra | 500262098 | 261511909 | DOP260138 | oblečenie pre thanatopraktičky | Medical Uniforms spol. s r.o. | Teplická 111A, Piešťany | 50049003 | 85,70 s DPH | 9/29/26 | ||||
| 9. 10. 2026 | Faktúra | 500262170 | 462024 | PAM240044 | zdravotné služby | Humania spol. s r.o. pracovisko poliklinika Paracelsus s.r.o. | Strečnianska 13, Bratislava | 44921730 | 653 bez DPH | 10/6/26 | ||||
| 9. 10. 2026 | Faktúra | 500262099 | 5424315136 | DOP260143 | rýchlovarné konvice | Alza.sk s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava | 36562939 | 19,43 s DPH | 9/30/26 | ||||
| 9. 10. 2026 | Faktúra | 500262131 | 5424321217 | ITO260057 | ochranné sklá, bezdrôtové slúchadlá, dátové káble | Alza.sk s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava | 36562939 | 171,26 s DPH | 10/2/26 | ||||
| 9. 10. 2026 | Faktúra | 500262078 | 2610053 | MAR260024 | prenájom a doprava sedacích vakovna vzdelávací event 18.9.2026 | JRK-TRADE SLOVAKIA, s.r.o. | Bradáčová 1, Bratislava | 47002743 | 547,35 s DPH | 9/22/26 | ||||
| 9. 10. 2026 | Faktúra | 500262079 | 260275 | MAR260020 | prenájom priestorov a služieb počas vzdelávacieho eventu pre zamestnancov | Tenisový klub Slávia STU Bratislava | Májová 21, P.O.BOX 20, Bratislava | 31744109 | 2 632,20 s DPH | 9/22/26 |