Načítavam…
| Zverejnené dňa | Typ dokumentu | Interné číslo faktúry | Číslo faktúry/variabilný symbol | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Popis fakturovaného plnenia | Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov | Dodávateľ: adresa/sídlo | Dodávateľ: IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Celková hodnota objednaného plnenia | Fakturovaná suma | Dátum doručenia faktúry | Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 10. 2026 | Faktúra | 500262292 | 2610375 | KVE260078 | nealkoholické nápoje určené na predaj v kvetinárstve Vrakuňa | Market Gastro Centrum a.s. | Felcánová 33, Svätý Jur | 53263839 | 122,17 s DPH | 10/14/26 | ||||
| 23. 10. 2026 | Faktúra | 500262293 | 32610575 | KVE260074 | doplnkový sortiment kvetinárstvo Krematórium | UNICORN DECORATION, s.r.o. | Viničná 14, Nové Zámky | 52762629 | 1 465,07 s DPH | 10/14/26 | ||||
| 23. 10. 2026 | Faktúra | 500262294 | 32610576 | KVE260072 | dušičkový tovar pre eshop a predajňu kvetinárstvo Šafko | UNICORN DECORATION, s.r.o. | Viničná 14, Nové Zámky | 52762629 | 1 207,87 s DPH | 10/14/26 | ||||
| 23. 10. 2026 | Faktúra | 500262258 | 9059803174 | č.9059803174 | poistenie | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného členského štátu | Lamačská cesta 3/A, Bratislava | 54228573 | 252 bez DPH | 10/13/26 | ||||
| 23. 10. 2026 | Faktúra | 500262308 | 139448087 | HIS260001 | prenájom 1 ks mobilnej toalety cintorín Kozia brána | TOI TOI & DIXI s.r.o. | Stará Vajnorská 37, Bratislava | 36383074 | 104,55 s DPH | 10/14/26 | ||||
| 23. 10. 2026 | Faktúra | 500262313 | 202601867 | KVE260080 | aktivácia a nastavenie kasy | ALKA SK, a.s. | Letná 40 ,Košice | 47404825 | 97,17 s DPH | 10/15/26 | ||||
| 23. 10. 2026 | Faktúra | 500262312 | 20261928 | DOP260150 | lepidlo | Michal Cigáň | Makov 315 | 47051647 | 11,76 s DPH | 10/15/26 | ||||
| 23. 10. 2026 | Faktúra | 500262214 | 5022611796 | PAM260023 | prístup - mzdové centrum | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 499,38 s DPH | 10/9/26 | ||||
| 23. 10. 2026 | Faktúra | 500262337 | 20102026 | EKO260009 | semináre s ekonomickou tématikouv termíne október 2026 - január 2027 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | Hlavná 350/95, Rovinka | 31103031 | 42 s DPH | 10/19/26 | ||||
| 23. 10. 2026 | Faktúra | 500262215 | 2868587 | 46 | prenájom a pranie rohoží | Lindström, s.r.o. | Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 226,12 s DPH | 10/9/26 |