Načítavam…
| Zverejnené dňa | Typ dokumentu | Interné číslo faktúry | Číslo faktúry/variabilný symbol | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Popis fakturovaného plnenia | Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov | Dodávateľ: adresa/sídlo | Dodávateľ: IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Celková hodnota objednaného plnenia | Fakturovaná suma | Dátum doručenia faktúry | Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 4. 2026 | Faktúra | 500260583 | 202605 | ISB260027 | realizácia vlhkostného prieskumu a vypracovanie posudku s návrhom sanácie - cintorín Rusovce | SANFIX s.r.o. | Kaštielska 20, Veľký Biel | 54375819 | 1 722 s DPH | 3/30/26 | ||||
| 17. 4. 2026 | Faktúra | 500260674 | 1653523685 | parkovné | EasyPark Slovakia s.r.o. | Zámocká 3, Bratislava | 50929411 | 228,25 s DPH | 4/8/26 | |||||
| 17. 4. 2026 | Faktúra | 500260602 | 7036365539 | 53 | spotreba PHM | OMV Slovensko, s.r.o. | Einsteinova 25, Bratislava | 00604381 | 7 900,75 s DPH | 4/7/26 | ||||
| 17. 4. 2026 | Faktúra | 500260609 | 1018055384 | barely s pitnou vodou | Fontana Watercoolers, s.r.o. | Rožňavská 2, Bratislava | 35720662 | 113,46 s DPH | 4/7/26 | |||||
| 17. 4. 2026 | Faktúra | 500260643 | 1202603004 | KVE260021 | drevený dýhovaný etážový stojan 2 ks | Brands Alliance Service s.r.o. | Lazianská 22, Turčianske Teplice | 46723285 | 300 s DPH | 4/2/26 | ||||
| 17. 4. 2026 | Faktúra | 500260640 | 202604 | ISB260002 | Čistenie, údržba, prevádzkovanie a opravy fontán v Bratislave | Pavol Martinkovič | Borinka 464 | 37028707 | 21 951,93 s DPH | 2.4.2026 | ||||
| 17. 4. 2026 | Faktúra | 500260619 | 20260008 | ISB260020 | starostlivosť a údržba drevín v objektoch v spáve organizácie MARIANUM na obdobie 12 mesiacov | Vladimír Novák | Vavilovova 16, Bratislava | 40231551 | 2 396,04 s DPH | 4/7/26 | ||||
| 17. 4. 2026 | Faktúra | 500260618 | 20260007 | ISB260020 | starostlivosť a údržba drevín v objektoch v spáve organizácie MARIANUM na obdobie 12 mesiacov | Vladimír Novák | Vavilovova 16, Bratislava | 40231551 | 37 551,90 s DPH | 4/7/26 | ||||
| 17. 4. 2026 | Faktúra | 500260628 | 4261082537 | spotreba vody | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | -37,70 s DPH | 4/7/26 | |||||
| 17. 4. 2026 | Faktúra | 500260615 | 20260506 | ISB260038 | záhradné náradie | Martin Hűbler ŽELEZIARSTVO BIZAM | Mateja Bela 3, Stupava | 46748598 | 8 567,71 s DPH | 4/7/26 |