Načítavam…
| Zverejnené dňa | Typ dokumentu | Interné číslo faktúry | Číslo faktúry/variabilný symbol | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Popis fakturovaného plnenia | Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov | Dodávateľ: adresa/sídlo | Dodávateľ: IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Celková hodnota objednaného plnenia | Fakturovaná suma | Dátum doručenia faktúry | Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 7. 2026 | Faktúra | 500261469 | 20260254 | SLA260004 | žulová doska a kvetináč | STONETEC, s.r.o. | Prievozská 18, Bratislava | 50807421 | 627,30 s DPH | 7/8/26 | ||||
| 28. 7. 2026 | Faktúra | 500261493 | 2026009 | MAR260030 | grafický návrh pre informačné tabule | Posted, s.r.o. | Turbínová 13, Bratislava | 51418274 | 240 s DPH | 7/13/26 | ||||
| 28. 7. 2026 | Faktúra | 500261495 | 1020260418 | MAR260029 | vizitky | P. M. P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. | Hraničná 16, Bratislava | 31367941 | 316,11 s DPH | 7/15/26 | ||||
| 28. 7. 2026 | Faktúra | 520260029 | 2601001380 | ITO250038 | MS 365 Businnes | XEVOS Solutions s.r.o. | 28. Října 281, Ostrava | 27831345 | 844,36 bez DPH | 7/6/26 | ||||
| 28. 7. 2026 | Faktúra | 500261297 | 26040 | DOP260029 | dodávka pohrebných truhiel a pohrebné doplnky | K-T-S SLOVAKIA PLUS, s.r.o. | Hradiská 895/23, Sučany | 50635310 | 16 985,07 s DPH | 6/18/26 | ||||
| 28. 7. 2026 | Faktúra | 500261301 | 2026319 | KVE260042 | krémová stuha na ikebany, kytice a vence | ALLDIGIT, s.r.o. | Šípková 11, Ľubotice | 44688954 | 435,42 s DPH | 6/18/26 | ||||
| 28. 7. 2026 | Faktúra | 500261306 | 26041 | DOP260029 | dodávka pohrebných truhiel a pohrebné doplnky | K-T-S SLOVAKIA PLUS, s.r.o. | Hradiská 895/23, Sučany | 50635310 | 18 290,10 s DPH | 6/22/26 | ||||
| 28. 7. 2026 | Faktúra | 500261487 | 110261596 | ITO260017 | bankové poplatky | 24-pay s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 44002602 | 8,74 bez DPH | 7/13/26 | ||||
| 28. 7. 2026 | Faktúra | 500261299 | 4264341985 | spotreba vody | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | 51,21 s DPH | 6/18/26 | |||||
| 28. 7. 2026 | Faktúra | 500261300 | 2261006332 | spotreba vody | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | 122 s DPH | 6/18/26 |